2015年度南樂(lè)縣人民醫(yī)院部門決算公開
2015年度南樂(lè)縣人民醫(yī)院部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂(lè)縣人民醫(yī)院概況
一、南樂(lè)縣人民醫(yī)院主要職責(zé)
(一)醫(yī)療工作
醫(yī)院的各項(xiàng)工作必須圍繞醫(yī)療工作這個(gè)中心，提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)院的各臨床科室能掌握常見(jiàn)病多發(fā)病的處理和疑難重癥的診治技術(shù)，各醫(yī)技科室都能基本滿足各臨床科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)需要，不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)范圍，增加醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，使絕大多數(shù)的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務(wù)。
(二)預(yù)防保健
對(duì)當(dāng)前縣醫(yī)院來(lái)說(shuō)要特別重視社區(qū)預(yù)防和初級(jí)衛(wèi)生保健工作，開展家庭病床工作，做好對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《傳染病防治法》，做好醫(yī)院的感染管理，搞好醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生及污水污物處理，預(yù)防交叉感染，做好疫情報(bào)告，重視衛(wèi)生宣傳等。
(三)培訓(xùn)教學(xué)
包括對(duì)基層衛(wèi)生人員的培訓(xùn)提高，幫助提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和村衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的技術(shù)能力，發(fā)揮全縣醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)中心的作用。
(四)醫(yī)藥科研
主要針對(duì)本縣嚴(yán)重危害人民健康的常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病
進(jìn)行流行病學(xué)、病因?qū)W等研究，尤其對(duì)傳染病防治研究是縣醫(yī)院的重要任務(wù)(包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、實(shí)地防治研究等)。
(五)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和優(yōu)生優(yōu)育業(yè)務(wù)咨詢
包括認(rèn)真做好節(jié)育手術(shù)，提高手術(shù)質(zhì)量，開展計(jì)劃生育科學(xué)知識(shí)宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產(chǎn)期保健等工作。
二、南樂(lè)縣人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣人民醫(yī)院事業(yè)單位決算。
第二部分
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財(cái)政撥款收入1349.54 一、一般公共服務(wù)支出14
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、外交支出15
三、事業(yè)收入311522.06 三、國(guó)防支出16
四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、公共安全支出17
五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出18
六、其他收入692.51 六、科學(xué)技術(shù)支出19
7 ……20
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2111644.62
本年收入合計(jì)911964.11 本年支出合計(jì)22 11644.62
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23 319.49
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計(jì)1311964.11 合計(jì)26 11964.11
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄次1234567
合計(jì)11964.11 349.54 11522.06
92.51
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11964.11 349.54 11522.06 92.51
21002 公立醫(yī)院11964.11 349.54 11522.06 92.51
2100201 綜合醫(yī)院11926.11 311.54 11522.06 92.51
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄次123456
合計(jì)11644.62 11644.62
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11644.62 11644.62
21002公立醫(yī)院 11644.62 11644.62
2100201 綜合醫(yī)院11606.62 11606.62
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1349.54 一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2 二、外交支出16
3 三、國(guó)防支出17
4 四、公共安全支出18
5 五、教育支出19
6 六、科學(xué)技術(shù)支出20
7 ……21
8 九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22349.54 349.54
本年收入合計(jì)9349.54 本年支出合計(jì)23349.54 349.54
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12 26
13 27
合計(jì)14349.54 合計(jì)28 349.54349.54
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄次123
合計(jì)349.54 349.54
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349.54349.54
21002公立醫(yī)院 349.54349.54
2100201 綜合醫(yī)院311.54311.54
2100299 其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄次123
合計(jì) 349.54 349.040.50
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349.54349.040.50
21002公立醫(yī)院349.54349.040.50
2100201綜合醫(yī)院311.54311.040.50
2100299其他公立醫(yī)院支出38.0038.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
類款項(xiàng)欄次123456
合計(jì) 0 0 0 0
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年收入總計(jì)11964.11萬(wàn)元，支出總計(jì)11644.62萬(wàn)元。與2014年相比，收入增加了1355.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)了12.8%。支出增加了2286.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)了24.4%。
主要原因：1.2015年度藥品差價(jià)取消，醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的調(diào)整不足以彌補(bǔ)取消藥品差價(jià)的80%。
2.單位設(shè)備老化，需要維修費(fèi)用較多。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院本年收入合計(jì)11964.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入349.54萬(wàn)元，占2.92 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院本年支出合計(jì)11644.62萬(wàn)元，其中：基本支出11644.62萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年財(cái)政撥款收支總決算349.54萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加78.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.9%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為349.54萬(wàn)元，支出決算為349.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出349.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)349.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資;公用經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元 。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.38萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng))：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
(八)其他××支出(項(xiàng))：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。