2015年度南樂(lè)縣市政園林中心決算公開(kāi)
2015年度南樂(lè)縣市政園林中心決算公開(kāi)
?
目?錄
第一部分?南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心概況?????????????????????
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?
第四部分?名詞解釋
?
?
?
第一部分
?南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心概況
?
一、南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)市政建設(shè)、園林綠化、城市防汛建設(shè)與管理方面的方針、政策和法規(guī)，按照城市總體規(guī)劃，制定全縣的市政設(shè)施、園林綠化、城市防汛專(zhuān)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、雕塑小品等市政工程設(shè)施的建設(shè)與監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)公共綠地及環(huán)境綠化的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)城區(qū)防洪設(shè)施的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督路燈、城市照明設(shè)施的建設(shè)與管理。
（三）參與編制城市供氣專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織設(shè)施；承擔(dān)城市供氣的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管工作；承辦有關(guān)公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體工作。
（四）按照規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，組織實(shí)施市政、園林綠化工程；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織市政、園林綠化工程的竣工驗(yàn)收。
（五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制全縣市政、園林綠化與城市防洪工程生產(chǎn)計(jì)劃和工程預(yù)決算。
（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)市政建設(shè)與管理，搞好市政工程質(zhì)量檢查；負(fù)責(zé)市政施工企業(yè)的管理工作。
（七）承擔(dān)縣綠化委員會(huì)交辦的工作，組織城區(qū)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。
（八）按規(guī)劃要求承辦雕塑造型、設(shè)計(jì)、設(shè)置管理工作。
（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心決算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心部門(mén)決算包括市政園林中心本級(jí)決算。
第二部分
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
? |
3 |
欄次 |
? |
6 |
欄次 |
? |
9 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
??1 |
82,092,074.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
37 |
? |
一、基本支出 |
60 |
45,680,120.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
??2 |
53,971,293.50 |
二、外交支出 |
38 |
? |
人員經(jīng)費(fèi) |
61 |
1,512,244.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
??3 |
? |
三、國(guó)防支出 |
39 |
? |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
62 |
44,167,876.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
??4 |
? |
四、公共安全支出 |
40 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
63 |
36,411,954.50 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
??5 |
? |
五、教育支出 |
41 |
? |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
64 |
24,673,361.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
??6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
42 |
? |
行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
65 |
11,738,593.50 |
|
六、其他收入 |
??7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
? |
三、上繳上級(jí)支出 |
66 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44 |
? |
四、經(jīng)營(yíng)支出 |
67 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45 |
4,548.00 |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
68 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
46 |
? |
? |
69 |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47 |
82,079,942.50 |
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
70 |
— |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
48 |
? |
基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) |
71 |
82,092,074.50 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
49 |
? |
工資福利支出 |
72 |
1,504,280.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
? |
商品和服務(wù)支出 |
73 |
2,167,876.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
51 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
74 |
7,964.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
52 |
? |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
75 |
42,000,000.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
53 |
? |
債務(wù)利息支出 |
76 |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
54 |
? |
基本建設(shè)支出 |
77 |
24,673,361.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
55 |
7,584.00 |
其他資本性支出 |
78 |
11,738,593.50 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
56 |
? |
其他支出 |
79 |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
57 |
? |
? |
80 |
? |
|
? |
22 |
? |
二十二、債務(wù)還本支出 |
58 |
? |
? |
81 |
? |
|
? |
23 |
? |
二十三、債務(wù)付息支出 |
59 |
? |
? |
82 |
? |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
82,092,074.50 |
83 |
1,828,262.00 |
82,092,074.50 |
|||
?
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
|
合計(jì) |
82,092,074.50 |
82,092,074.50 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
82,079,942.50 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15,967,457.00 |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,515,500.00 |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
14,451,957.00 |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
10,773,792.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
10,773,792.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
53,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
9,099,180.10 |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
?城市建設(shè)支出 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
905,299.00 |
905,299.00 |
||
|
2121301 |
??城市公共設(shè)施 |
619,100.00 |
619,100.00 |
||
|
2121302 |
??城市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
286,199.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
??其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
7,584.00 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
?
?
?
支出決算總表
公開(kāi)03表
部門(mén)：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
82,092,074.50 |
45,680,120.00 |
36,411,954.50 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
45,667,988.00 |
36,411,954.50 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
? |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
480,000.00 |
? |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15,967,457.00 |
? |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,515,500.00 |
? |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
14,451,957.00 |
? |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
2,955,288.00 |
7,818,504.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
2,955,288.00 |
7,818,504.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
42,000,000.00 |
11,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
9,099,180.10 |
? |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,860,000.00 |
? |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
? |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
? |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
905,299.00 |
232,700.00 |
672,599.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
619,100.00 |
150,000.00 |
469,100.00 |
||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
82,700.00 |
203,499.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
? |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
? |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7,584.00 |
7,584.00 |
? |
||
?
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
?
?
?
?
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
收入 |
支 ????出 |
支 ????出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) |
決算數(shù) |
||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
28,120,781.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
? |
? |
? |
一、基本支出 |
45,680,120.00 |
3,447,420.00 |
42,232,700.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
53,971,293.50 |
二、外交支出 |
? |
? |
? |
人員經(jīng)費(fèi) |
1,512,244.00 |
1,512,244.00 |
? |
|
? |
? |
三、國(guó)防支出 |
? |
? |
? |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
44,167,876.00 |
1,935,176.00 |
42,232,700.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
? |
? |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
36,411,954.50 |
24,673,361.00 |
11,738,593.50 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
? |
? |
? |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
24,673,361.00 |
24,673,361.00 |
? |
|
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
? |
? |
? |
行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
11,738,593.50 |
? |
11,738,593.50 |
|
? |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,548.00 |
4,548.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
82,079,942.50 |
28,108,649.00 |
53,971,293.50 |
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
— |
— |
— |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
? |
? |
? |
工資福利支出 |
1,504,280.00 |
1,504,280.00 |
? |
|
? |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
? |
? |
? |
商品和服務(wù)支出 |
2,167,876.00 |
1,935,176.00 |
232,700.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
? |
? |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7,964.00 |
7,964.00 |
? |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
? |
? |
? |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
42,000,000.00 |
? |
42,000,000.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
? |
? |
? |
債務(wù)利息支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
? |
? |
? |
基本建設(shè)支出 |
24,673,361.00 |
24,673,361.00 |
? |
|
? |
? |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
? |
? |
? |
其他資本性支出 |
11,738,593.50 |
? |
11,738,593.50 |
|
本年收入合計(jì) |
82,092,074.50 |
本年支出合計(jì) |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
本年支出合計(jì) |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
|
總計(jì) |
82,092,074.50 |
總計(jì) |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
支出總計(jì) |
82,092,074.50 |
28,120,781.00 |
53,971,293.50 |
?
?
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
? |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
28,120,781.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28,108,649.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15,967,457.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,515,500.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
14,451,957.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,773,792.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
887,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
3,447,420.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,548.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4,548.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,548.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,435,288.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
2120201 |
??城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
480,000.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,955,288.00 |
||
|
2120501 |
??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,955,288.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7,584.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,584.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
7,584.00 |
||
?
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
?
?
?
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
合計(jì) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
小計(jì) |
|||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
53,971,293.50 |
53,971,293.50 |
42,232,700 |
? |
42,232,700.00 |
11,738,593.50 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
53,971,293.50 |
53,971,293.50 |
42,232,700 |
? |
42,232,700.00 |
11,738,593.50 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
53,065,994.50 |
53,065,994.50 |
42,000,000. |
? |
42,000,000.00 |
11,065,994.50 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
9,099,180.10 |
9,099,180.10 |
? |
? |
? |
9,099,180.10 |
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
? |
? |
? |
1,860,000.00 |
||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
106,814.40 |
106,814.40 |
? |
? |
? |
106,814.40 |
||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
42,000,000. |
? |
42,000,000.00 |
? |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
905,299.00 |
905,299.00 |
232,700.00 |
? |
232,700.00 |
672,599.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
619,100.00 |
619,100.00 |
150,000.00 |
? |
150,000.00 |
469,100.00 |
||
|
2121302 |
市環(huán)境衛(wèi)生 |
286,199.00 |
286,199.00 |
82,700.00 |
? |
82,700.00 |
203,499.00 |
||
?
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015年收入總計(jì)8209.20745萬(wàn)元，支出總計(jì)8209.20745萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心本年收入合計(jì)8209.20745萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8209.20745萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心本年支出合計(jì)8209.20745萬(wàn)元，其中：基本支出4568.012萬(wàn)元，占55.65%；項(xiàng)目支出3641.1954.5萬(wàn)元， 44.35?%；經(jīng)營(yíng)支0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015年財(cái)政撥款收支總決算 ?8209.20745萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為2812.0781萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.4548萬(wàn)元，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2810.8649占99.96%；住房保障（類(lèi)）支出0.7584萬(wàn)元，占0.24%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)344.7420元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)193.5176萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5397.1293.5萬(wàn)元，支出決算為5397.1293.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指縣市政園林中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障縣市政園林中心各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指縣市政園林中心機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為縣市政園林中心機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。