人大2017年預(yù)算公開

南樂(lè)縣人大機(jī)關(guān)2017年預(yù)算公開情況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)主要職責(zé)

縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?？h人大常委會(huì)主要行使下列職權(quán)：一是在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律和行政法規(guī)及上級(jí)人大及其常委會(huì)決議、決定的遵守和執(zhí)行；二是主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉，領(lǐng)導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉，召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選和罷免市人民代表大會(huì)個(gè)別代表；三是討論、決定本縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、衛(wèi)生等工作的重大事項(xiàng)；四是根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；五是監(jiān)督縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；六是撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議，撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；七是依照法律規(guī)定的權(quán)限決定本縣國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的任免；八是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)和縣人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

縣人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)委辦和5個(gè)專門委員會(huì)。（辦公室、財(cái)工委、農(nóng)工委、教工委、法工委、代表聯(lián)絡(luò)信訪科、人事任免科7個(gè)科室），設(shè)置法制工作委員會(huì)、財(cái)政預(yù)算委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、科教文衛(wèi)委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)保委員會(huì)5個(gè)專門委員會(huì)。

人員情況：本單位屬于行政機(jī)關(guān)，核定行政編制數(shù)為25人。

（三）部門預(yù)算構(gòu)成

本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算495.3922萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入495.3922萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少78.04萬(wàn)元，原因是納壓縮財(cái)政支出；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算495.3922萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出495.3922萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少78.04萬(wàn)元，原因是納壓縮財(cái)政支出；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出278.6992 萬(wàn)元，占基本支出的56.26%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.6930萬(wàn)元，占基本支出的4.78%；商品服務(wù)支出193.00萬(wàn)元，占基本支出的38.96%。主要項(xiàng)目：人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。

四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

2017年收入預(yù)算495.3922萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入495.3922萬(wàn)元，較上年預(yù)算收入減少78.04萬(wàn)元，原因是納壓縮財(cái)政支出。

2017年支出預(yù)算495.3922萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出495.3922萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出減少78.04萬(wàn)元，原因是納壓縮財(cái)政支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.1萬(wàn)元， 2016年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.2萬(wàn)元。主要用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算沒有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出20.93萬(wàn)元，2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出23.16萬(wàn)元，2017年比上年減少了2.23萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.94萬(wàn)元，原因是落實(shí)中央公車改精神，加強(qiáng)車輛管理節(jié)能減排。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

?九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂(lè)縣人大機(jī)關(guān)人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂(lè)縣人大機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障（類）支出：是指南樂(lè)縣人大機(jī)關(guān)人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂(lè)縣人大機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算附表