2016年南樂(lè)縣老干部局部門(mén)決算公開(kāi)

目?錄

第一部分?南樂(lè)縣老干部局概況?

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分?南樂(lè)縣老干部局2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂(lè)縣老干部局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

第四部分?名詞解釋

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第一部分

老干部局概況

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一、南樂(lè)縣老干部局主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市委。省、市政府的有關(guān)規(guī)定；在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合我縣實(shí)際，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定開(kāi)展老干部工作的具體措施和辦法。

（二）做好老干部的安置工作，檢查落實(shí)老干部的政治、生活待遇。秉辦老干部離休后提高待遇、增加離休費(fèi)的審批工作。

（三）做好老干部的思想政治工作，抓好老干部黨支部建設(shè)。

（四）指導(dǎo)檢查全縣各級(jí)關(guān)心下一代工作委員會(huì)和關(guān)心下一代工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。

（五）參與制訂老干部醫(yī)療保健方面的規(guī)定、辦法，參與老干部的醫(yī)療保健工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣委老干部設(shè)辦公室、安置股、醫(yī)療保健股3個(gè)職能股（室）。兩個(gè)事業(yè)股（室）：關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室和老干部活動(dòng)中心。

二、南樂(lè)縣老干部局決算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣老干部局機(jī)關(guān)本級(jí)。

無(wú)下屬二級(jí)單位，老干部局本級(jí)決算即匯總決算。

第二部分

南樂(lè)縣老干部局2016年度部門(mén)決算表

見(jiàn)（附件）：南樂(lè)縣老干部局2016年決算表.xls

第三部分

南樂(lè)縣老干部局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣老干部局2016年收入總計(jì)314.3萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)增加42.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因：2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

支出總計(jì)314.3萬(wàn)元，與2015年相比，支出總計(jì)增加42.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因：2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣老干部局本年收入合計(jì)314.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入314.3萬(wàn)元，占100?%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣老干部局2016年度支出合計(jì)314.3萬(wàn)元，其中：基本支出314.3萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣老干部局2016年財(cái)政撥款收入總決算314.3萬(wàn)元。與2015年相比，收入總計(jì)增加42.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。

主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。

財(cái)政撥款支出總決算314.3萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加42.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

南樂(lè)縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為314.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年相比，增加42.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費(fèi)提高。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為314.3萬(wàn)元，支出決算為314.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要包含，一般公共服務(wù)支出120.8萬(wàn)元，占38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.5萬(wàn)元，占54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.9萬(wàn)元，占2%；住房保障支出5.1萬(wàn)元，占2%。

?（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為316.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為314.3萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因是人員及工資發(fā)生變動(dòng)。

1.一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)為120.8萬(wàn)元，決算數(shù)為134.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出94.1萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出22.8萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）支出18萬(wàn)元。

2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休(款）歸口單位行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為178.1萬(wàn)元，決算數(shù)為168.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算94.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增長(zhǎng)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算數(shù)為11.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動(dòng)。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為6.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.1萬(wàn)元。完成預(yù)算數(shù)的83.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?南樂(lè)縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)255萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金，?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)59.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算總體情況說(shuō)明。

南樂(lè)縣老干部局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.10萬(wàn)元，支出決算為7.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算比2015年增長(zhǎng)3.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)85%，原因，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為了更好的服務(wù)老干部，去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。其中：因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%，公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)144%。增加原因，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為了更好的服務(wù)老干部，去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，?占84.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬(wàn)元，占15.5%。具體情況如下：
? ? ??1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
?????2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，2016年末，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。其中：
? ? ??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
? ? ??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出6萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年末，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
? ? ??3．公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬(wàn)元。共計(jì)3批次，23人/次。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
?????九、?其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明

(一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.3萬(wàn)元，與上年相比，增加24.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%。主要包括辦公及印刷費(fèi)22.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.9萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.7萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)1.1萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用27.3萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因：由于隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，老干部的需求越來(lái)越大，工作量不斷增多。

（二）、政府采購(gòu)支出情況。

2016年政府采購(gòu)安排資金2.83萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出2.83萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)電腦等辦公用品2.83萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末南樂(lè)縣老干部局共有車(chē)輛1輛。其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）：是指老干部局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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